省委辦公廳2016年部門決算
省委辦公廳2016年部門決算情況說(shuō)明
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一、部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
省委辦公廳是協(xié)助黨委決策的綜合辦公機(jī)構(gòu)，擔(dān)負(fù)著為黨委服務(wù)、為部門服務(wù)和為基層服務(wù)的重要職責(zé)。主要職能是貫徹執(zhí)行黨中央的路線、方針、政策；根據(jù)省委工作部署，組織有關(guān)實(shí)施及貫徹落實(shí)、督促檢查，開(kāi)展信息收集、調(diào)研、反映等工作；處理群眾上訪事宜；負(fù)責(zé)全省機(jī)要、保密工作；負(fù)責(zé)省委大院建設(shè)及辦公廳的機(jī)關(guān)事務(wù)保障；負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、兄弟省市及有關(guān)部委領(lǐng)導(dǎo)同志來(lái)粵接待工作；貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)教育方針、政策，承擔(dān)省委機(jī)關(guān)干部職工子女提供幼兒教育和保育工作；負(fù)責(zé)省委、省委辦公廳、省委有關(guān)部委辦（局）文件、材料印刷工作。
省委辦公廳包含4個(gè)二級(jí)預(yù)算單位：省委辦公廳本級(jí)、省委接待辦公室、省委機(jī)關(guān)幼兒院、省委辦公廳印刷廠。省委辦公廳本級(jí)內(nèi)設(shè)12個(gè)職能處室、4個(gè)二級(jí)局。接待辦內(nèi)設(shè)5個(gè)職能處室及下轄3個(gè)賓館。
（二）人員構(gòu)成情況
省委辦公廳行政編制333人（含單列編制34人），參公事業(yè)編制334人，核撥事業(yè)編8人；離退休人員267人。其他歸口單位共有參公事業(yè)編制80人，核補(bǔ)事業(yè)編制702人；離退休人員320人。各單位編制情況未有變化。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
2016年，省委辦公廳在省委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，牢固樹(shù)立政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)，按照省委的決策部署，圍繞中心、服務(wù)大局，忠誠(chéng)履職、真抓實(shí)干，全力做好輔助決策、督查督辦、服務(wù)保障等工作，在推動(dòng)省委決策落實(shí)、促進(jìn)全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中積極發(fā)揮參謀助手作用。
二、收支決算說(shuō)明
（一）2016年決算收支增減變化情況
2016年度本部門總收入為35，472.26萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入30，149.43萬(wàn)元，占總收入的84.99%；事業(yè)收入555.29萬(wàn)元，占總收入的1.57%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2，242.86萬(wàn)元，占總收入的6.32%；其他收入2，524.67萬(wàn)元，占總收入的7.12%。比2015年決算數(shù)減少867.90萬(wàn)元，下降2.39%。主要原因是根據(jù)部門預(yù)算改革的精神，我廳對(duì)2016年收入預(yù)算進(jìn)行了整合、歸并等調(diào)整。
2016年度本部門總支出35，807.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出31，695.28萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)支出2，168.58萬(wàn)元，事業(yè)支出478.49萬(wàn)元，其他支出1，464.83萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出26，811.19萬(wàn)元，占總支出的84.59%，其中：工資福利支出15，635.69萬(wàn)元，占基本支出的58.32%；商品和服務(wù)支出3，604.33萬(wàn)元，占基本支出的13.44%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7，553.30萬(wàn)元，占基本支出的28.17%；其他資本性支出17.87萬(wàn)元，占基本支出的0.07%。項(xiàng)目支出4，884.09萬(wàn)元，占總支出的15.41%。比2015年決算數(shù)增加9，034.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.75%。主要原因：一是2016年增加為保障省委公務(wù)活動(dòng)所需的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)；二是2016年我廳大力推進(jìn)預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2，604.90萬(wàn)元，比2015年增加210.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.79%。主要原因：一是省財(cái)政廳調(diào)整了差旅費(fèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致差旅費(fèi)增加；二是由于物價(jià)上漲，引起辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)等均有不同程度增加。
三、其他情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共376.40萬(wàn)元，較2015年減少50.32萬(wàn)元，節(jié)約幅度13.37%，具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出12.35萬(wàn)元，2015年因公出國(guó)（境）費(fèi)決算數(shù)為1.68萬(wàn)元。2016年使用財(cái)政撥款安排出國(guó)團(tuán)組2個(gè)，全年因公出國(guó)（境）2人次，主要用于交通費(fèi)、食宿費(fèi)、公雜費(fèi)等。我廳所有因公出國(guó)（境）組團(tuán)均經(jīng)省外辦、省財(cái)政廳按有關(guān)程序?qū)徟?/p>
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出261.88萬(wàn)元，較2015年部門決算減少141.79萬(wàn)元，主要原因是車改后處置了部分公務(wù)用車，減少了公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)。具體包括：（1）更新1輛公務(wù)用車，購(gòu)置支出32.80萬(wàn)元；（2）公務(wù)車保有量83輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出229.08萬(wàn)元，平均每輛約2.76萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出102.17萬(wàn)元，較2015年部門決算數(shù)增加80.80萬(wàn)元，主要原因是2016年度決算公開(kāi)增加了部分二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù)。我廳公務(wù)接待費(fèi)主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待，計(jì)456批2，962人次。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截止2016年12月31日，本部門共有車輛83輛，其中：定向化保障崗位用車9輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車43輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車28輛，其他用車2輛。
（三）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額3，001.71萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1，627.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出791.27萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出583.34萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，本部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中：一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金5，320萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率100%.2016年7月，根據(jù)省財(cái)政廳的工作安排，本部門還組織了2017年省級(jí)一般公共預(yù)算到期項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，共涉及資金320萬(wàn)元。
（五）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指取得的投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入等。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
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附表：
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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